根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于做好2016年度自治區(qū)本級(jí)部門決算公開工作的通知》(新財(cái)庫〔2017〕60號(hào))精神,現(xiàn)將新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(以下簡稱“自治區(qū)供銷社”)2016年度部門決算進(jìn)行公開,并說明如下:
一、單位基本情況
(一)主要職能
根據(jù)自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(新政辦發(fā)〔2006〕187號(hào)),自治區(qū)供銷社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織,承擔(dān)著對(duì)全區(qū)供銷社系統(tǒng)行使行業(yè)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);對(duì)本級(jí)社有資產(chǎn)行使出資人代表和管理職能,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;負(fù)責(zé)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源的組織、協(xié)調(diào)和經(jīng)營管理;負(fù)責(zé)棉花、化肥、農(nóng)藥、羊毛、邊銷茶等重要物資的自治區(qū)級(jí)儲(chǔ)備工作;承擔(dān)特色農(nóng)產(chǎn)品外銷平臺(tái)建設(shè)、全區(qū)棉花市場、農(nóng)資市場管理、新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、合作經(jīng)濟(jì)組織引領(lǐng);負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)供銷社系統(tǒng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作,維護(hù)各級(jí)供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和全體社員的合法權(quán)益等項(xiàng)職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
自治區(qū)供銷社本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事處、教育培訓(xùn)處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、棉花農(nóng)資工作處、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)處、體改法規(guī)處、安全保衛(wèi)統(tǒng)籌處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、紀(jì)檢委(監(jiān)察室)、監(jiān)事會(huì)辦公室、區(qū)社工會(huì)、老干部工作處、機(jī)關(guān)服務(wù)中心等15個(gè)處室。核定編制90人,2016年末在崗75人。
(三)部門決算單位構(gòu)成
自治區(qū)供銷社部門決算包括:新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級(jí))決算、所屬單位新疆供銷學(xué)校決算。
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
1 |
新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級(jí)) |
參公事業(yè)單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度 |
2 |
新疆供銷學(xué)校 |
差額事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度 |
二、自治區(qū)供銷社2016年度部門決算報(bào)表
自治區(qū)供銷社2016年部門決算報(bào)表共24張表,包括:
1、收入支出決算總表
2、財(cái)政撥款收入支出決算總表
3、收入支出決算表
4、收入決算表
5、支出決算表
6、支出決算明細(xì)表
7、基本支出決算明細(xì)表
8、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
9、項(xiàng)目收入支出決算表
10、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
11、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
12、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
13、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
14、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
15、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
16、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(空表,2016年未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出)
17、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(空表,2016年未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出)
18、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(空表,2016年未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出)
19、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表(空表,2016年未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出)
20、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
21、資產(chǎn)負(fù)債簡表
22、資產(chǎn)情況表
23、國有資產(chǎn)收益征收情況表
24、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明
三、自治區(qū)供銷社2016年部門決算情況說明
(一)2016年度部門決算收入支出總體情況
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算收入總額23329.88萬元,同比減少2152.86萬元,下降8.45%。其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4872.9萬元,同比增加2573.94萬元,增長111.96%;全年財(cái)政撥款收入16934.66萬元,同比減少3715.31萬元,下降17.99%;事業(yè)單位預(yù)算外收入779萬元,同比增加17.59萬元,增長2.31%;其它收入743.32萬元,同比增加280.03萬元,增長60.44%。
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算支出總額18771.71萬元,同比減少1590.34萬元,下降7.81%。
1.按支出功能分類
(1)教育支出5494.12萬元,同比減少2164.56萬元,下降28.26%,主要用于新疆供銷學(xué)校保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展教學(xué)活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和專項(xiàng)支出。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出1120.38萬元,同比減少61.63萬元,下降5.21%,主要用于自治區(qū)供銷社本級(jí)及所屬新疆供銷學(xué)校在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)及離退休人員方面的支出。
(3)農(nóng)林水支出490萬元,同比增加60萬元,增長13.95%,主要用于自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品市場開拓、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)、森林植被恢復(fù)等支出。
(4)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11667.21萬元,同比增加575.85萬元,增長5.19%,主要用于自治區(qū)供銷社本級(jí)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展公共管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和專項(xiàng)支出。
2.按照支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類
(1)工資福利支出4386.31萬元,同比增加806.25萬元,增長22.52%。
(2)商品和服務(wù)支出1897.17萬元,同比減少577.57萬元,下降23.34%。
(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1678.57萬元,同比減少1737.72萬元,下降50.87%。
(4)基本建設(shè)支出及其他資本性支出755.66萬元,同比減少675.1萬元,下降47.18%。
(5)其他支出10054萬元,同比增加593.8萬元,增長6.28%。
(二)2016年度部門決算收入情況
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算收入總額23329.88萬元,同比減少2152.86萬元,下降8.45%,其中:
1.自治區(qū)供銷社本級(jí)收入情況
2016年度,自治區(qū)供銷社本級(jí)部門決算收入總額12962.84萬元,同比減少3160.66萬元,下降19.6%,其中:
(1)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3420.13萬元,同比增加3347.7萬元,增長3621.98%,主要是2015年中央財(cái)政服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)2200萬元、自治區(qū)“新網(wǎng)工程”工程專項(xiàng)資金1100萬元因財(cái)政部門撥付較晚,2015年度未執(zhí)行完畢,形成專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)。
(2)全年財(cái)政撥款收入9089萬元,同比減少6563萬元,下降41.93%,其中:基本支出財(cái)政撥款2193萬元,同比減少335.62萬元,下降13.27%,主要是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,退休人員退休費(fèi)、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放;項(xiàng)目支出財(cái)政撥款6896萬元,同比減少6227.38萬元,下降47.45%,主要是2016年中央財(cái)政改革對(duì)供銷合作社系統(tǒng)支持方式,財(cái)政部以專項(xiàng)資金直接對(duì)中國供銷集團(tuán)進(jìn)行注資,中國供銷集團(tuán)再以股權(quán)投資方式對(duì)項(xiàng)目單位進(jìn)行出資,專項(xiàng)資金不再通過省級(jí)財(cái)政撥付項(xiàng)目單位。
(3)其他收入453.71萬元,同比增加54.64萬元,增長13.69%,主要是收到稅務(wù)部門契稅退稅135.8萬元、自籌經(jīng)費(fèi)317.91萬元。
2.新疆供銷學(xué)校收入情況
2016年度,新疆供銷學(xué)校部門決算收入總額10367.04萬元,同比增加1007.8萬元,增長10.77%。其中:
(1)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1452.77萬元,同比減少2082.87萬元,下降58.91%,主要是學(xué)校加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。
(2)全年財(cái)政撥款收入7845.66萬元,同比增加2847.69萬元,增長56.98%,占全年收入總額的75.68%,其中:基本支出財(cái)政撥款3651.82萬元,同比減少41.65萬元,下降1.12%,主要是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,退休人員退休費(fèi)、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放;項(xiàng)目支出財(cái)政撥款4193.84萬元,同比增加2889.34萬元,增長221.49%,主要是財(cái)政部門加大對(duì)職業(yè)教育的投入力度,本年度追加“產(chǎn)教融合”專項(xiàng)資金2000萬元、“現(xiàn)代職業(yè)教育提升”專項(xiàng)資金1000萬元。
(3)事業(yè)單位預(yù)算外收入779萬元,同比增加17.59萬元,增長2.31%,主要用于學(xué)校運(yùn)動(dòng)場建設(shè)支出。
(4)其他收入289.61萬元,同比增加225.38萬元,增長350.98%,主要是人社廳撥付學(xué)校高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)資金200萬元、高技能人才培訓(xùn)費(fèi)44.36萬元。
(三)2016年部門決算支出情況
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算支出總額18771.71萬元,同比減少1590.34萬元,下降7.81%。其中:
1.自治區(qū)供銷社本級(jí)支出情況
2016年度,自治區(qū)供銷社本級(jí)全年支出總額12922.77萬元,同比增加219.39萬元,增長1.73%,其中:
(1)工資福利支出1590.25萬元,同比增加529.46萬元,增長49.91%,主要原因:一是自治區(qū)調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn),在職人員工資性支出增加;二是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,本年增加養(yǎng)老金及職業(yè)年金支出。
(2)商品和服務(wù)支出666.18萬元,同比減少179.42萬元,下降21.22%,主要是自治區(qū)供銷社本級(jí)努力壓減各項(xiàng)支出支持“訪惠聚”活動(dòng)。
(3)對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出462.39萬元,同比減少808.66萬元,下降63.62%,主要原因是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,退休人員退休費(fèi)、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放,造成退休費(fèi)、生活補(bǔ)貼支出減少。
(4)其他支出10030萬元,同比增加595.8萬元,增長6.32%,主要是對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出。
(5)其他資本性支出173.95萬元,同比增加82.22萬元,增長89.63%,主要是將繳納辦公樓契稅135.8萬元轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)。
2.新疆供銷學(xué)校支出情況
2016年度,新疆供銷學(xué)校支出總額5848.94萬元,同比減少1809.74萬元,下降23.63%。其中:
(1)工資福利支出2796.06萬元,同比增加276.79萬元,增長10.99%。主要原因:一是自治區(qū)調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn),在職人員工資性支出增加;二是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,本年增加養(yǎng)老金及職業(yè)年金支出。
(2)商品服務(wù)支出1230.99萬元,同比減少398.16萬元,下降24.44%,主要是學(xué)校2015年末基本完成國家級(jí)、自治區(qū)級(jí)示范校建設(shè)任務(wù),并于2016年1月進(jìn)行了驗(yàn)收,使2016年教學(xué)資源及特色教材開發(fā)制作、審計(jì)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出大幅下降。
(3)對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出1216.18萬元,同比減少929.06萬元,下降43.31%。主要原因是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,退休人員退休費(fèi)、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放,造成退休費(fèi)、生活補(bǔ)貼支出減少。
(4)其他支出24萬元,同比減少2萬元,下降7.69%,主要是對(duì)于田縣扶貧支出。
(5)基本建設(shè)及其他資本性支出581.71萬元,同比減少757.31萬元,下降56.56%,主要是學(xué)校國家級(jí)、自治區(qū)級(jí)示范校建設(shè)任務(wù)基本完成,使基本建設(shè)支出及其他資本性支出較上年大幅下降。
(四)2016年度部門決算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2016年,自治區(qū)供銷社年末匯總收支結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4558.17萬元,同比減少562.52萬元,下降10.99%,其中:基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)61.78萬元,同比增加50.27萬元,增長436.96%;項(xiàng)目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4496.39萬元,同比減少612.79萬元,下降11.99%。
1.自治區(qū)供銷社本級(jí)收支結(jié)余情況
自治區(qū)供銷社本級(jí)基本支出收支結(jié)余40.07萬元,同比減少3380.06萬元,下降98.83%,其中:基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.07萬元,主要是財(cái)政部門于2016年12月末下達(dá)撫恤金指標(biāo),未能支付形成結(jié)轉(zhuǎn);項(xiàng)目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,同比減少3420.13萬元,主要是2015年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的3420.13萬元專項(xiàng)資金于本年執(zhí)行完畢。
2.新疆供銷學(xué)校收支結(jié)余情況
新疆供銷學(xué)校年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4518.10萬元,同比增長165.68%,其中:基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.71萬元,同比增加10.2萬元,增長88.7%,主要是財(cái)政部門年末調(diào)減本年公務(wù)招待費(fèi)預(yù)算13.7萬元,調(diào)增差旅費(fèi)預(yù)算13.7萬元,造成資金結(jié)轉(zhuǎn);項(xiàng)目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4496.39萬元,同比增加2807.33萬元,增長166.21%。主要原因:一是財(cái)政部門追加產(chǎn)教融合項(xiàng)目資金2000萬元,因新校區(qū)土地未落實(shí)造成專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn);二是財(cái)政部門追加現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目資金1000萬元,由于收到資金的時(shí)間較晚、需辦理政府采購手續(xù)等原因,造成資金結(jié)轉(zhuǎn)904.23萬元。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況
1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年,自治區(qū)供銷社公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額40.31萬元,同比減少34.73萬元,下降46.28%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額21.58萬元,同比下降45.86%;新疆供銷學(xué)校“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額18.73萬元,同比下降49.6%。
(1)因公出國(境)支出總額0萬元,同比減少7.22萬元。
(2)公務(wù)接待費(fèi)支出5.56萬元,同比減少7.43萬元,下降57.19%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬元,同比減少1.97萬元,下降51.84%;新疆供銷學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)支出3.73萬元,同比減少5.46萬元,下降59.41%。主要是根據(jù)中央及自治區(qū)厲行節(jié)約的要求壓減公務(wù)接待支出。
(3)“公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出34.75萬元,同比減少20.08萬元,下降36.62%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.07萬元,同比減少16.76萬元,下降30.57 %,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.75萬元,同比減少9.08萬元,下降31.49%;新疆供銷學(xué)校公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,同比減少10.99萬元,下降42.29%。
2016年末,自治區(qū)供銷社(含新疆供銷學(xué)校)實(shí)有公務(wù)用車共計(jì)12輛,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)7輛,新疆供銷學(xué)校5輛,與上年相同。
2.會(huì)議費(fèi)支出情況:
2016年,自治區(qū)供銷社會(huì)議費(fèi)支出總額25.35萬元,同比增加8.34萬元,增長49.03%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)會(huì)議費(fèi)支出20.09萬元,同比增加5.79萬元,增長40.49%,主要是經(jīng)自治區(qū)黨委、人民政府批準(zhǔn),自治區(qū)供銷社在庫爾勒市、烏魯木齊市分別召開綜合改革現(xiàn)場會(huì)和紀(jì)念自治區(qū)供銷社成立60周年紀(jì)念大會(huì)。新疆供銷學(xué)校會(huì)議費(fèi)支出5.26萬元,同比增加2.55萬元,主要是學(xué)校在學(xué)期前和學(xué)期末組織三校區(qū)職工開會(huì)進(jìn)行集中教育學(xué)習(xí),已形成常態(tài)化;另外學(xué)校為慶?!叭恕眿D女節(jié)、教師節(jié)等活動(dòng)開展座談會(huì),增加了會(huì)議費(fèi)支出。
3.培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2016年,自治區(qū)供銷社培訓(xùn)費(fèi)支出總額18.78萬元,同比減少70萬元,下降78.85%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)培訓(xùn)費(fèi)支出4.91萬元,同比增加1.38萬元,增長39.09%,主要是自治區(qū)供銷社開展系統(tǒng)項(xiàng)目工作培訓(xùn)及財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)工作;新疆供銷學(xué)校培訓(xùn)費(fèi)支出13.87萬元,同比減少71.38萬元,下降83.73%,主要是示范校項(xiàng)目結(jié)束,教師規(guī)模化、批量化外出培訓(xùn)減少。
(六)政府采購執(zhí)行
1.2016年政府采購計(jì)劃情況
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算采購計(jì)劃金額329.64萬元,同比減少427.42萬元,下降56.45%。其中:
(1)自治區(qū)供銷社本級(jí)采購計(jì)劃金額0萬元,同比減少38.05萬元,其中:貨物采購計(jì)劃金額同比減少38.05萬元,主要是2015年已對(duì)計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備進(jìn)行更新,2016年度未安排更新。
(2)新疆供銷學(xué)校采購計(jì)劃金額329.64萬元,同比減少389.37萬元,下降54.15%,其中:貨物采購計(jì)劃金額329.64萬元,同比減少332.32萬元,下降50.2%;工程采購計(jì)劃金額0萬元,同比減少57.05萬元。主要原因是:新疆供銷學(xué)校開展示范校建設(shè),根據(jù)示范校建設(shè)進(jìn)度在2015年安排教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置資金等719.01萬元,在2016年安排教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置資金329.64萬元。
2、2016年政府采購實(shí)際執(zhí)行情況
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算實(shí)際采購金額329.64萬元,同比減少427.42萬元,下降56.45%,其中:
(1)自治區(qū)供銷社本級(jí)采購計(jì)劃金額0萬元,同比減少38.05萬元,其中:貨物采購計(jì)劃金額同比減少38.05萬元。
(2)新疆供銷學(xué)校采購計(jì)劃金額329.64萬元,同比減少389.37萬元,下降54.15%,其中:貨物采購計(jì)劃金額329.64萬元,同比減少332.32萬元,下降50.2%;工程采購計(jì)劃金額0萬元,同比減少57.05萬元。
(七)部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.2016年度部門決算收支與上年度決算對(duì)比情況
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算收入總額23329.88萬元,同比減少2152.86萬元,下降8.45%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)部門決算收入總額12962.84萬元,同比減少3160.66萬元,下降19.6%;新疆供銷學(xué)校部門決算收入總額10367.04萬元,同比增加1007.8萬元,增長10.77%。
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算支出總額18771.71萬元,同比減少1590.34萬元,下降7.81%。其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)支出總額12922.77萬元,同比增加219.39萬元,增長1.73%;新疆供銷學(xué)校支出總額5848.94萬元,同比減少1809.74萬元,下降23.63%。
2.財(cái)政撥款支出預(yù)決算差異分析
2016年,自治區(qū)供銷社部門決算財(cái)政撥款支出總額17285.7萬元,部門預(yù)算支出年初數(shù)5915.4萬元,差異率192.22%,其中:
(1)自治區(qū)供銷社本級(jí)部門決算財(cái)政撥款支出總額12469.06萬元,財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2367.4萬元,差異率426.69%,其中:財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)2152.93萬元,年初預(yù)算數(shù)2061.4萬元,差異率4.44%,主要原因:一是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,財(cái)政部門追加在職及離休人員工資及離休費(fèi)預(yù)算;二是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,財(cái)政部門追加養(yǎng)老金及職業(yè)年金預(yù)算;三是財(cái)政部門追加“訪惠聚”活動(dòng)預(yù)算。財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算數(shù)10316.13萬元,差異率3271.28%,主要原因:一是2015年度結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金3420.13萬元于本年使用完畢;二是自治區(qū)財(cái)政在年初預(yù)算中將南疆四地州“供銷超市”建設(shè)專項(xiàng)資金5000萬元、村級(jí)惠民生工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金1100萬元作為經(jīng)建處代編預(yù)算,將資金安排在財(cái)政廳經(jīng)建處,未直接下到自治區(qū)供銷社;三是財(cái)政部門追加農(nóng)林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金490萬元、追加在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出預(yù)算、“訪惠聚”活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及工資調(diào)整追加工資預(yù)算等。
(2)新疆供銷學(xué)校部門決算財(cái)政撥款支出總額4816.64 萬元,年初預(yù)算數(shù)4722.9萬元,差異率1.98%。其中:財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)3641.62萬元,年初預(yù)算數(shù)3547.94萬元,差異率2.64%,主要原因:自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,財(cái)政部門調(diào)減退休人員退休費(fèi)及津貼補(bǔ)貼預(yù)算。財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算數(shù)1175.02萬元,年初預(yù)算數(shù)0萬元,主要是教育廳撥付“三免一補(bǔ)”及各類教育專項(xiàng)資金支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016年,自治區(qū)供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額191.57萬元,同比減少11.94萬元,下降5.87%,主要是按照建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的要求,壓減公務(wù)接待費(fèi)支出1.97萬元,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.08萬元。
4.國有資產(chǎn)占用情況
(1)自治區(qū)供銷社本級(jí)國有資產(chǎn)占用情況
2016年末,自治區(qū)供銷社本級(jí)固定資產(chǎn)總額5230.17萬元,同比增加173.96萬元,增長3.44%,其中:辦公用房價(jià)值4696.12萬元,同比增加135.8萬元,增長2.98%,主要是將辦公樓契稅135.8萬元轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);汽車價(jià)值245.84萬元,同比變動(dòng)0元;其他固定資產(chǎn)價(jià)值288.21萬元,同比增加38.16萬元,增長15.26%,主要是購置辦公設(shè)備及專用軟件。
(2)新疆供銷學(xué)校國有資產(chǎn)占用情況
2016年末,供銷學(xué)校固定資產(chǎn)總額9568.6萬元,同比增加462.91萬元,增長20.41%,其中:房屋價(jià)值6691.43萬元,同比變動(dòng)0元;汽車價(jià)值101.16萬元,同比變動(dòng)0元;單價(jià)50萬元以上的設(shè)備752.41萬元,同比變動(dòng)0元,其他固定資產(chǎn)價(jià)值2023.6萬元,同比增加462.91萬元,增長29.66%,主要是示范校建設(shè)購置相關(guān)教學(xué)及實(shí)訓(xùn)設(shè)備。
5.部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)《新疆維吾爾自治區(qū)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(新財(cái)預(yù)〔2011〕307號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理暫行辦法>的通知》(新財(cái)預(yù)〔2013〕82號(hào))要求,自治區(qū)供銷社對(duì)2016年度項(xiàng)目資金開展了績效評(píng)價(jià)工作,專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告于2017年2月在自治區(qū)供銷社門戶網(wǎng)站公開并報(bào)送財(cái)政廳。
(八)項(xiàng)目資金使用情況說明
1.2016年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)及因公致殘人員護(hù)理費(fèi)財(cái)政撥款總額306萬元(含因公致殘人員護(hù)理費(fèi)2.53萬元),根據(jù)自治區(qū)人民政府辦公廳新政辦發(fā)〔2006〕187號(hào)精神,專項(xiàng)資金主要用于保障我社完成自治區(qū)人民政府安排的各項(xiàng)管理工作,加強(qiáng)棉花、農(nóng)資商品經(jīng)營情況調(diào)研及項(xiàng)目工作指導(dǎo)檢查所需資金,及駐于田縣“訪惠聚”工作隊(duì)經(jīng)費(fèi),繳納機(jī)關(guān)辦公場所維修基金,購置辦公設(shè)備及開展網(wǎng)站安全保護(hù)測評(píng),海交會(huì)、亞歐博覽會(huì)參展支出,支付因公致殘人員范圍同志護(hù)理費(fèi)。
2008年10月6日,我社機(jī)關(guān)調(diào)研員范圍同志在廣州出差期間,不幸發(fā)生交通事故,被診斷為C3一C6頸髓損傷并四肢癱瘓。2009年7月,經(jīng)自治區(qū)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)鑒定,范圍同志被評(píng)定為傷殘一級(jí),自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳認(rèn)定范圍同志為工傷,并按照規(guī)定享受工傷待遇。2016年,自治區(qū)財(cái)政安排范圍同志護(hù)理費(fèi)預(yù)算2.53萬元。根據(jù)《關(guān)于提高一級(jí)至四級(jí)殘疾軍人護(hù)理費(fèi)的通知》(烏民發(fā)〔2016〕153號(hào))精神,范圍同志護(hù)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:2016年1-6月為2112元/月,2016年7-12月為2225.4元/月。
2.2016年度自治區(qū)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款預(yù)算總額800萬元,財(cái)政部門實(shí)際撥付200萬元。為健全農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)體系,根據(jù)自治區(qū)人民政府《關(guān)于加快供銷合作社改革發(fā)展的意見》(新政發(fā)〔2010〕93號(hào))精神,從2010年起設(shè)立自治區(qū)“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)資金。2016年專項(xiàng)資金200萬元,根據(jù)自治區(qū)黨委的安排用于呼圖壁縣五工臺(tái)鎮(zhèn)小泉村主防滲渠建設(shè)項(xiàng)目、呼圖壁縣五工臺(tái)鎮(zhèn)龍王廟村人畜飲水工程、呼圖壁縣園戶村鎮(zhèn)園戶村村民服務(wù)中心項(xiàng)目、呼圖壁縣園戶村鎮(zhèn)廣林村村民服務(wù)中心項(xiàng)目等4個(gè)村級(jí)惠民生工程項(xiàng)目(50萬元/村),專項(xiàng)資金于2016年8月全部撥付呼圖壁縣財(cái)政局。項(xiàng)目建設(shè)改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)牧民的生產(chǎn)生活條件,提升了村“兩委”服務(wù)群眾的能力和水平,為改善民生,爭取民心,凝聚人心,加強(qiáng)村基層組織建設(shè),鞏固和夯實(shí)基層陣地,促進(jìn)農(nóng)民增收,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和長治久安發(fā)揮的積極作用。
3.2016年度自治區(qū)“基層組織建設(shè)”專項(xiàng)資金財(cái)政撥款預(yù)算900萬元。為支持和引導(dǎo)全疆供銷社系統(tǒng)發(fā)展以農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍、基層供銷合作社、農(nóng)民專業(yè)合作社為主要內(nèi)容的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和社會(huì)化服務(wù)體系的建設(shè),根據(jù)自治區(qū)人民政府《關(guān)于加快供銷合作社改革發(fā)展的意見》(新政發(fā)〔2010〕93號(hào))精神,從2010年設(shè)立自治區(qū)“富民十百千工程”專項(xiàng)資金(2014年調(diào)整為“基層組織建設(shè)”(富民十百千工程)專項(xiàng)資金)。2016年專項(xiàng)資金900萬元,根據(jù)自治區(qū)黨委的安排,專項(xiàng)資金用于瑪納斯縣13個(gè)村、呼圖壁縣5個(gè)村的村級(jí)惠民生項(xiàng)目(50萬元/村),包括:瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)鄭家莊村張家莊片自來水改造工程、瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)趙家莊村朱家莊幸福互助院建設(shè)項(xiàng)目、瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)文家莊村河南莊片道硬化項(xiàng)目、瑪納斯縣涼州戶鎮(zhèn)太陽廟村太陽廟村道路建設(shè)項(xiàng)目、瑪納斯縣瑪納斯鎮(zhèn)山丹戶村渠道項(xiàng)目、瑪納斯縣涼州戶鎮(zhèn)莊浪戶村自來水改造項(xiàng)目、瑪納斯縣清水河鄉(xiāng)貝母房子村綜合交易市場建設(shè)項(xiàng)目、瑪納斯縣六戶地鎮(zhèn)三岔坪村(農(nóng)科站片區(qū))飲水工程項(xiàng)目、瑪納斯縣蘭州灣鎮(zhèn)王家莊村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、瑪納斯縣蘭州灣鎮(zhèn)夾河子村凈化亮化工程項(xiàng)目、瑪納斯縣旱卡子灘鄉(xiāng)石灰窯子村便民市場建設(shè)項(xiàng)目、瑪納斯縣蘭州灣鎮(zhèn)下八家戶村農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目、瑪納斯縣北五岔田家井村文化室新建項(xiàng)目、呼圖壁縣二十里店鎮(zhèn)東灘村東灘村七隊(duì)(牧業(yè)隊(duì))人畜飲水工程、呼圖壁縣大豐鎮(zhèn)祁家湖村祁家湖片區(qū)飲水工程項(xiàng)目、呼圖壁縣大豐鎮(zhèn)大土古里村六片區(qū)安全飲用水工程、呼圖壁縣五工臺(tái)鎮(zhèn)十九戶村村衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目、呼圖壁縣五工臺(tái)鎮(zhèn)林場村文化活動(dòng)中心附屬工程建設(shè)項(xiàng)目。專項(xiàng)資金于2016年8月全部撥付瑪納斯縣、呼圖壁縣財(cái)政局。項(xiàng)目建設(shè)改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)牧民的生產(chǎn)生活條件,提升了村“兩委”服務(wù)群眾的能力和水平,為改善民生,爭取民心,凝聚人心,加強(qiáng)村基層組織建設(shè),鞏固和夯實(shí)基層陣地,促進(jìn)農(nóng)民增收,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和長治久安發(fā)揮的積極作用。
4.2016年度供銷社“自治區(qū)政策性虧損掛賬”專項(xiàng)資金財(cái)政撥款總額3000萬元。根據(jù)《自治區(qū)黨委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組2012年第六次會(huì)議紀(jì)要(三)》(新黨財(cái)〔2012〕6號(hào))精神,從2012年起設(shè)立供銷社“自治區(qū)政策性虧損掛帳”專項(xiàng)資金。資金主要用于解決供銷社歷史遺留政策性虧損,充分發(fā)揮好供銷社系統(tǒng)在服務(wù)“三農(nóng)”,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村繁榮方面的重要作用,努力做好大宗農(nóng)產(chǎn)品收購保障工作,發(fā)揮好農(nóng)業(yè)龍頭骨干企業(yè)的引領(lǐng)帶頭作用,為新疆農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化做出貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金由自治區(qū)財(cái)政廳直接撥付新疆農(nóng)資公司(集團(tuán))有限責(zé)任公司,用于解決農(nóng)資公司歷史遺留政策性虧損,以更好地發(fā)揮其農(nóng)業(yè)龍頭骨干企業(yè)的引領(lǐng)帶頭作用。
5.2015/2016年度化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備貼息專項(xiàng)資金財(cái)政撥款總額1104萬元。為了緩解化肥常年生產(chǎn)、季節(jié)使用的矛盾,保障春耕用肥供應(yīng),根據(jù)《化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備管理辦法》《化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》《化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備承儲(chǔ)協(xié)議書》的規(guī)定,2015年11月至2016年4月期間,新疆農(nóng)資公司(集團(tuán))有限責(zé)任公司承擔(dān)了承儲(chǔ)22.75萬噸化肥的任務(wù),其中:尿素11.5萬噸、高濃度磷肥10萬噸、復(fù)合肥1.25萬噸,儲(chǔ)備期為六個(gè)月,由財(cái)政給予貼息。專項(xiàng)資金已由財(cái)政部門直接撥付新疆農(nóng)資公司(集團(tuán))有限責(zé)任公司,全部用于支付儲(chǔ)備化肥的流動(dòng)資金貸款利息,有效發(fā)揮了化肥儲(chǔ)備平抑價(jià)格、穩(wěn)定市場、保障供應(yīng)、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的作用。
6.2016年度自治區(qū)救災(zāi)化肥儲(chǔ)備貼息專項(xiàng)資金財(cái)政撥款總額1500萬元。為發(fā)揮化肥儲(chǔ)備平抑價(jià)格、穩(wěn)定市場、保障供應(yīng)的作用,根據(jù)《關(guān)于做好2008年化肥供應(yīng)和價(jià)格監(jiān)管工作的通知》(新政辦發(fā)明電〔2008〕31號(hào))精神,新疆農(nóng)資公司(集團(tuán))有限責(zé)任公司承擔(dān)著18萬噸自治區(qū)救災(zāi)磷肥儲(chǔ)備任務(wù),儲(chǔ)備期為四個(gè)月,由自治區(qū)財(cái)政給予貼息。專項(xiàng)資金由財(cái)政部門直接撥付新疆農(nóng)資公司(集團(tuán))有限責(zé)任公司,已全部用于支付儲(chǔ)備化肥的流動(dòng)資金貸款利息。有效發(fā)揮了化肥儲(chǔ)備平抑價(jià)格、穩(wěn)定市場、保障供應(yīng)、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的作用。
7.2016年度自治區(qū)救災(zāi)農(nóng)藥儲(chǔ)備貼息專項(xiàng)資金財(cái)政撥款總額237萬元。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)救災(zāi)化肥儲(chǔ)備貼息、資金管理辦法的通知》(新財(cái)商字〔2000〕26號(hào))精神,新疆農(nóng)資公司(集團(tuán))有限責(zé)任公司承擔(dān)著500噸救災(zāi)農(nóng)藥儲(chǔ)備任務(wù),由自治區(qū)財(cái)政給予貼息。專項(xiàng)資金由財(cái)政部門直接撥付新疆農(nóng)資公司(集團(tuán))有限責(zé)任公司,已全部用于支付儲(chǔ)備農(nóng)藥的流動(dòng)資金貸款利息。專項(xiàng)資金的及時(shí)撥付,發(fā)揮了儲(chǔ)備農(nóng)藥平抑價(jià)格、穩(wěn)定市場、保障供應(yīng)、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的作用,促進(jìn)了疆內(nèi)農(nóng)民的增產(chǎn)增收。
8.2016年度國家羊毛儲(chǔ)存貼息專項(xiàng)資金財(cái)政撥款總額1096萬元,其中:中央財(cái)政羊毛儲(chǔ)存貼息專項(xiàng)資金548萬元,自治區(qū)財(cái)政羊毛儲(chǔ)存貼息專項(xiàng)資金548萬元。為促進(jìn)羊毛產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,保護(hù)農(nóng)牧民利益,促進(jìn)農(nóng)牧民增收,根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2014年度國家財(cái)政貼息儲(chǔ)存部分羊毛有關(guān)政策的通知》(發(fā)改經(jīng)貿(mào)〔2015〕]1688號(hào))精神,新疆天羚絨業(yè)科技股份有限公司承擔(dān)了國家羊毛收儲(chǔ)5400噸、加工5000噸的任務(wù)。企業(yè)實(shí)際收儲(chǔ)5610噸,加工5000噸,由中央財(cái)政和自治區(qū)財(cái)政進(jìn)行貼息。專項(xiàng)資金由財(cái)政部門直接撥付新疆天羚絨業(yè)科技股份有限公司,已全部用于支付收購、儲(chǔ)存、加工羊毛銀行貸款的利息。專項(xiàng)資金的撥付使用減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān),充分調(diào)動(dòng)了企業(yè)的積極性,發(fā)揮了市場穩(wěn)定器價(jià)格調(diào)節(jié)器的作用,促進(jìn)了羊毛產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,保護(hù)了農(nóng)牧民利益,促進(jìn)了農(nóng)牧民增收,在保增、促發(fā)展,維護(hù)新疆社會(huì)穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。
9.2016年度邊銷茶儲(chǔ)備費(fèi)用補(bǔ)貼專項(xiàng)資金財(cái)政撥款總額50萬元。邊銷茶為民族特需商品,2016年商務(wù)部和財(cái)政部下達(dá)新疆天岳茶葉有限責(zé)任公司地方中央儲(chǔ)備邊銷茶成品儲(chǔ)備任務(wù)1.5萬擔(dān)。為確保儲(chǔ)備任務(wù)的完成,自治區(qū)財(cái)政安排邊銷茶儲(chǔ)備費(fèi)用補(bǔ)貼50萬元,主要用于邊銷茶儲(chǔ)備的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、庫房管理人員工資等。專項(xiàng)資金的撥付,對(duì)保障邊銷茶市場供應(yīng)和滿足少數(shù)民族群眾生活需要發(fā)揮了積極作用。
10.2016年度自治區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款總額240萬元。2016年度,新疆果業(yè)集團(tuán)有限公司新疆特色干堅(jiān)果生產(chǎn)技術(shù)集成及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目、新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司農(nóng)作物高產(chǎn)高效栽培模式管理集成技術(shù)示范與推廣項(xiàng)目、洛浦縣供銷合作社聯(lián)合社山普魯基層社洛浦縣畜禽規(guī)?;瘶?biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖技術(shù)示范與推廣項(xiàng)目建設(shè)分別獲得150萬元、50萬元、40萬元自治區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)資金扶持,專項(xiàng)資金已通過財(cái)政集中支付系統(tǒng)撥付各項(xiàng)目單位。
新疆果業(yè)集團(tuán)有限公司新疆特色干堅(jiān)果生產(chǎn)技術(shù)集成及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):新疆喀什地區(qū)莎車縣阿熱勒鄉(xiāng)。項(xiàng)目新建干堅(jiān)果加工生產(chǎn)線1條,新建加工車間、電子商務(wù)服務(wù)運(yùn)營服務(wù)中心、培訓(xùn)中心、周轉(zhuǎn)庫、污水處理池等共計(jì)5360平方米,專項(xiàng)資金150萬元主要用于檢驗(yàn)檢測儀器及關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備購置費(fèi)、材料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
新疆農(nóng)資集團(tuán)公司農(nóng)作物高產(chǎn)高效栽培模式管理集成技術(shù)示范與推廣項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):烏蘇市甘河子鎮(zhèn),本期主要建設(shè)內(nèi)容為:2016年,在烏蘇市甘河子鎮(zhèn)流轉(zhuǎn)了1100畝,涉及農(nóng)戶47戶,流轉(zhuǎn)期限5年,流轉(zhuǎn)費(fèi)用一年一付。專項(xiàng)資金50萬元主要用于購置土壤分析化驗(yàn)儀器設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備和科技推廣。
洛浦縣畜禽規(guī)?;瘶?biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖技術(shù)示范與推廣項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施單位:洛浦縣供銷合作社聯(lián)合社山普魯基層社,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化雞舍2棟(其中后備舍1棟,成雞舍1棟)300平方米,輔助生產(chǎn)設(shè)施和管理設(shè)施200平方米,購置蛋雞養(yǎng)殖相關(guān)設(shè)備,完善水、電、路、綠化建設(shè)等配套建設(shè)。
11.2016年度自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品市場開拓補(bǔ)助專項(xiàng)資金財(cái)政撥款總額100萬元。項(xiàng)目建設(shè)單位:新疆果業(yè)集團(tuán)有限公司。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:建立以“西域果園”“新疆生態(tài)大果園”為中心的新疆名、優(yōu)、特、新農(nóng)產(chǎn)品的集中展示、宣傳窗口和公共銷售平臺(tái)。計(jì)劃利用一年時(shí)間對(duì)“西域果園”展示銷售中心和大中型專賣店進(jìn)行升級(jí)改造,新建“西域果園”展示直銷中心、加盟店、專區(qū)專柜2000多個(gè),打造新疆農(nóng)產(chǎn)品銷售的“國美”“蘇寧”店。通過“西域果園”及“新疆生態(tài)大果園”品牌建設(shè),促進(jìn)新疆特色林果產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化、品牌化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,幫助解決農(nóng)產(chǎn)品“賣難”“買貴”的問題,引導(dǎo)新疆大果產(chǎn)品進(jìn)入大型零售商全球采購體系。
12.2016年度森林植被恢復(fù)費(fèi)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款總額50萬元。項(xiàng)目建設(shè)單位:新疆果業(yè)集團(tuán)有限公司。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:在雅瑪里克山荒山造林綠化工程,綠化總面積3169.15畝,其中已造林面積2500畝,以及相應(yīng)的管道、水池、包括滴灌等在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),使綠化面積達(dá)到總面積的80%。雅瑪里克山荒山造林綠化工程的實(shí)施,可有效改善和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)旅游業(yè)的發(fā)展,改善投資環(huán)境,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長,擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會(huì),為烏魯木齊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
13.2016年度自治區(qū)林果業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金財(cái)政撥款100萬元。項(xiàng)目名稱:新疆特色林果產(chǎn)品市場開拓建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位:新疆果業(yè)集團(tuán)有限公司,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:按照“線下+線上”(“O2O”)電子商務(wù)銷售模式,對(duì)已建成的“新疆生態(tài)大果園”“西域果園”展示銷售中心9個(gè)進(jìn)行升級(jí)改造;鞏固和發(fā)展連鎖實(shí)體店、專區(qū)、專柜1500個(gè),建立“線下+線上”一體化新疆名優(yōu)特新農(nóng)產(chǎn)品展示窗口。通過電子商務(wù)平臺(tái)與實(shí)體物流配送網(wǎng)絡(luò)的支持、配合創(chuàng)新企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營模式、提高產(chǎn)業(yè)組織效率、激發(fā)市場活力、優(yōu)化資源配置、帶動(dòng)新興服務(wù)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)新疆特色林果產(chǎn)業(yè)向規(guī)?;⑵放苹彤a(chǎn)業(yè)化發(fā)展,帶動(dòng)運(yùn)輸、包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè),幫助農(nóng)民解決農(nóng)產(chǎn)品“賣難”“買貴”的問題。
14.2016年度南疆四地州鄉(xiāng)鎮(zhèn)“供銷超市”建設(shè)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款5000萬元。項(xiàng)目實(shí)施單位:新疆供銷超市有限公司,經(jīng)自治區(qū)黨委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組2014年第五次會(huì)議批準(zhǔn),設(shè)立南疆四地州鄉(xiāng)鎮(zhèn)“供銷超市”建設(shè)專項(xiàng)資金。2016年,新疆供銷超市有限公司完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)“綜合服務(wù)中心”15個(gè),“供銷超市”65個(gè),已全部投運(yùn);開工建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“綜合服務(wù)中心”40個(gè)??κ参锪鲌@東區(qū)一期工程主體已經(jīng)完工,基本設(shè)施配套工程2017年5月份可完成,下半年可投入運(yùn)營;于田物流園一期工程已完工,基本設(shè)施配套工程年底可完工并投入運(yùn)營;和田物流園已完成總體規(guī)劃和單體施工圖設(shè)計(jì);英吉沙縣、澤普縣、洛浦縣、伽師縣4個(gè)縣級(jí)物流配送中心已建成并已投運(yùn);塔縣和麥蓋提縣配送中心規(guī)劃設(shè)計(jì)已完成。專項(xiàng)資金已用于支付已完成的綜合服務(wù)中心工程款1000萬元、支付40個(gè)新建綜合服務(wù)中心工程款1500萬元、支付疏勒物流園已開工單體工程款2600萬元。項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)了供銷社為農(nóng)服務(wù)體系由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)延伸,構(gòu)建了工業(yè)品與農(nóng)產(chǎn)品雙向流通的新型農(nóng)村流通體系,增強(qiáng)了供銷社“為農(nóng)服務(wù)”的實(shí)力,解決了部分農(nóng)村富余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移就業(yè);實(shí)現(xiàn)了上級(jí)社與下級(jí)社的資產(chǎn)融合,鞏固了基層社組織和農(nóng)村經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。
15.2016年新疆供銷學(xué)?!爱a(chǎn)教融合”工程項(xiàng)目財(cái)政撥款總額2000萬元。項(xiàng)目實(shí)施單位:新疆供銷學(xué)校,分物流服務(wù)與管理專業(yè)技能實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)和電子商務(wù)與現(xiàn)代物流開放性公共技能實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)兩部分,其中:
(1)物流服務(wù)與管理專業(yè)技能實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是使學(xué)生適應(yīng)物流行業(yè)實(shí)際應(yīng)用型人才需求,熟悉工作環(huán)境,主要培養(yǎng)學(xué)生的團(tuán)隊(duì)精神、應(yīng)用所學(xué)知識(shí)能力,高效完成各種課程設(shè)計(jì)及相關(guān)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)充分利用供銷行業(yè)企業(yè)資源,采用校企合作的模式,以降低建設(shè)成本。在新疆電子商務(wù)科技園與新疆果業(yè)集團(tuán)合作建立實(shí)訓(xùn)基地,與新疆農(nóng)資集團(tuán)等供銷社行業(yè)企業(yè)共同開發(fā)建設(shè)實(shí)訓(xùn)基地,可開設(shè)的實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目有:采購與庫存管理項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)、倉儲(chǔ)與配送管理項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)、物流系統(tǒng)與規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)、客戶關(guān)系管理項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)、物流綜合協(xié)作培訓(xùn)等。
(2)電子商務(wù)與現(xiàn)代物流開放性公共技能實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是構(gòu)建農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)、采購商、生產(chǎn)者緊密合作的農(nóng)商產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟模擬實(shí)戰(zhàn)平臺(tái),探索上接市場、下聯(lián)基地,線上交易、線下倉儲(chǔ)物流和終端配送為一體的“互聯(lián)網(wǎng)+”運(yùn)營新模式,建設(shè)集網(wǎng)上交易、供應(yīng)鏈管理、互聯(lián)網(wǎng)金融和社會(huì)化服務(wù)為一體的電商綜合實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)。面向南疆四地州,配合供銷行業(yè)農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)、農(nóng)村物流布局,整合教育資源,服務(wù)區(qū)域性農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,建設(shè)配套的質(zhì)量檢測、電子結(jié)算、信息服務(wù)、冷鏈運(yùn)輸?shù)葘?shí)訓(xùn)設(shè)施,提高專業(yè)實(shí)訓(xùn)能力。
因新校址土地規(guī)劃工作尚未結(jié)束,中央財(cái)政資金2000萬元尚未支付,結(jié)轉(zhuǎn)2017年使用。
(九)名詞解釋:
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指事業(yè)單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”之外取得的收入。
5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外,為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
附件:新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016年部門決算匯總
自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2017年8月20日