根據(jù)自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳《關于進一步推進自治區(qū)預算公開工作的意見》（新黨辦發(fā)〔2016〕29號）和自治區(qū)財政廳《關于全面推進自治區(qū)部門預算公開工作的通知》（新財預[2018]9號）的要求，現(xiàn)將自治區(qū)供銷社2018年度部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開并說明如下：
一、單位基本情況
（一）主要職能
根據(jù)自治區(qū)人民政府辦公廳《關于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案的通知》（新政辦發(fā)[2006]187號），自治區(qū)供銷社是為農(nóng)服務的合作經(jīng)濟組織，承擔著對全區(qū)供銷社系統(tǒng)行使行業(yè)管理、指導、協(xié)調(diào)和服務；對本級社有資產(chǎn)行使出資人代表和管理職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；負責對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源的組織、協(xié)調(diào)和經(jīng)營管理；負責棉花、化肥、農(nóng)藥、羊毛、邊銷茶等重要物資的自治區(qū)級儲備工作；承擔特色農(nóng)產(chǎn)品外銷平臺建設、全區(qū)棉花市場、農(nóng)資市場管理、新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設、合作經(jīng)濟組織引領；負責對全區(qū)供銷社系統(tǒng)指導、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作，維護各級供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和全體社員的合法權(quán)益等項職責。
（二）機構(gòu)設置
自治區(qū)供銷社機關內(nèi)設辦公室、組織人事處、教育培訓處、財務處、經(jīng)濟發(fā)展處、棉花農(nóng)資工作處、合作經(jīng)濟指導處、體改法規(guī)處、安全保衛(wèi)統(tǒng)籌處、機關黨委、紀檢委（監(jiān)察室）、監(jiān)事會辦公室、區(qū)社工會、老干部工作處、機關服務中心等15個處室。
（三）編制及人員情況
2017年，自治區(qū)供銷社機關及所屬新疆供銷學校在職人員編制數(shù)357人，其中：自治區(qū)供銷社機關事業(yè)單位編制89人，與去年同期相比核減1個事業(yè)編。學校編制267人，同比無變動。
截至2017年10月末，自治區(qū)供銷社機關及所屬新疆供銷學校實有人數(shù)661人，其中：在職人員299人，離休人員10人，退休人員352人（含社保人員4人）。
1、自治區(qū)供銷社機關實有人數(shù)216人，同比無變動，其中：在職人員71人，同比減少7人；離休人員7人，同比無變動；退休人員138人，同比增加7人。
|
項目 |
實有人數(shù) |
|||||||
|
合計 |
較上年增減 |
其中：在職人員 |
較年增減 |
其中：離休人員 |
較上年增減 |
其中：退休人員 |
較上年增減 |
|
|
合計 |
661 |
3 |
299 |
2 |
10 |
-1 |
352 |
2 |
|
自治區(qū)供銷社機關 |
216 |
0 |
71 |
-7 |
7 |
0 |
138 |
7 |
|
新疆供銷學校 |
445 |
3 |
228 |
9 |
3 |
-1 |
214 |
-5 |
2、新疆供銷學校實有人數(shù)445人，同比增加3人，其中：在職人員228人，同比增加9人；離休人員3人，同比減少1人；退休人員214人（含社保人員4人）,同比減少5人。
（四）單位構(gòu)成情況
自治區(qū)供銷社部門預算單位構(gòu)成包括：新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（本級）、所屬新疆供銷學校。
|
序號 |
單位名稱 |
備注 |
|
1 |
新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（本級） |
參公事業(yè)單位，執(zhí)行行政單位會計制度 |
|
2 |
新疆供銷學校 |
差額事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度 |
二、2018年部門預算公開表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）項目支出情況表
（八）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（九）政府性基金預算支出情況表（空表）
三、2018年部門預算情況說明
（一）自治區(qū)供銷社2018年收支預算情況的總體說明
按照全口徑預算的原則，自治區(qū)供銷社2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算6230.72萬元。
1、收入預算包括：一般公共預算收入5515.10萬元，教育收費（財政專戶）資金537.32萬元，其他收入178.30萬元。
2、支出預算包括：205類-教育支出3819.70萬元；208類-社會保障和就業(yè)支出908.15萬元；216類-商業(yè)服務業(yè)等支出1502.87萬元。
（1）教育支出（205類）3819.70萬元，主要用于所屬新疆供銷學校在職人員工資福利支出及機關運行的公用經(jīng)費。
（2）社會保障和就業(yè)支出（208類）908.15萬元，其中：自治區(qū)供銷社機關379.20萬元，新疆供銷學校528.95萬元，主要用于離退休人員補助支出。
（3）商業(yè)服務業(yè)等支出（216類）1502.87萬元，主要用于自治區(qū)供銷社機關在職人員工資福利支出及機關運行的公用經(jīng)費。
（二）自治區(qū)供銷社2018年收入預算情況說明
2018年自治區(qū)供銷社收入預算總額6230.72萬元，同比下降2.34%，其中：一般公共預算5515.10萬元，占總收入的88.52%，同比增加6.57%，主要原因是所屬新疆供銷學校人員增加以及工資每年的浮動增長；教育收費（財政專戶）管理資金537.32萬元，占總收入的8.62%，同比減少492.68萬元，下降47.83%，主要原因：一是全日制中專、技工學生實行學費全免政策后，學校上繳至財政專戶的資金下降，二是2017年使用歷年財政專戶結(jié)余資金預算安排學校電商、物流實訓中心項目建設，2018年無此預算安排；其他收入178.3萬元（自治區(qū)供銷社自籌資金，用于彌補財政撥款不足），占總收入的2.86%。
1、自治區(qū)供銷社本級收入預算情況說明
2018年自治區(qū)供銷社機關收入預算總額1882.07萬元，同比減少110.08萬元，下降5.53%，其中：一般公共預算1703.77萬元，占收入的90.53%，同比減少113.38萬元，下降6.24%，主要原因是養(yǎng)老制度改革正式啟動，在職轉(zhuǎn)退休人員改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放工資，引起工資福利支出下降；其他收入178.3萬元（自治區(qū)供銷社自籌資金），占收入的9.47%。
2、新疆供銷學校收入預算情況說明
2018年新疆供銷學校收入預算總額4348.65萬元，同比減少39.31萬元，下降0.89%，其中：一般公共預算3811.33萬元，占其總收入的87.64%，同比增加453.37萬元，增長13.50%，，主要原因是人員增加以及工資每年的浮動增長；教育收費（財政專戶）管理資金537.32萬元，占其收入的12.36%，同比減少492.68萬元，下降47.83%，主要原因：一是全日制中專、技工學生實行學費全免政策后，學校上繳至財政專戶的資金下降，二是2017年使用歷年財政專戶結(jié)余資金預算安排學校電商、物流實訓中心項目建設，2018年無此預算安排。
（三）自治區(qū)供銷社2018年支出預算情況說明
2018年自治區(qū)供銷社支出預算6230.72萬元，同比下降2.34%，其中：基本支出預算支出5746.42萬元，占總支出的92.23%，同比減少165.48萬元，下降2.97 %；項目支出預算484.30萬元，占總支出的7.77%。
1、自治區(qū)供銷社機關支出預算情況
2018年自治區(qū)供銷社機關支出預算總額1882.07萬元，同比減少110.08萬元，下降5.53%，。其中：
（1）基本支出預算總額1397.77萬元，占其支出的74.27%，同比減少113.38萬元，下降7.50%，其中：工資福利支出949.21萬元，占其支出的67.91%，同比減少52.70萬元，下降5.26%，主要原因：養(yǎng)老制度改革正式啟動，在職轉(zhuǎn)退休人員改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放工資，引起工資福利支出下降。商品服務支出195.34萬元，占其支出的13.98%，同比減少17.20萬元，下降8.09%，主要原因是在職人員減少引起核算經(jīng)費的工資基數(shù)下降所致，但實際支出有增無減。對個人和家庭的補助支出253.22萬元，占其支出的18.12%，同比減少43.48萬元，下降14.65%，主要原因是去年預算中住房公積金是在對個人和家庭補助支出中反映并核算，今年調(diào)整到工資福利支出。
（2）項目支出484.3萬元，占其支出的25.73%，同比增加3.30萬元，增長0.67%，其中我社以自籌資金安排項目支出178.30萬元，主要是為彌補財政撥款不足；財政補助專項業(yè)務費306萬元，其中：工資福利支出57.65萬元，主要用于在職人員獎金及醫(yī)保繳費等；商品服務支出340.50萬元，主要用于自治區(qū)供銷社機關“訪惠聚”工作隊經(jīng)費、辦公經(jīng)費、“海交會-亞歐博覽會”參展支出、辦公設備購置費支出；對個人和家庭的補助支出69.80萬元，主要用于范圍同志因公致殘護理費、離退休人員獎金及醫(yī)療費補差、遺屬生活費、退休人員獨生子女費、在職及離退休人員體檢支出。
2、新疆供銷學校支出預算情況
2018年新疆供銷學校支出預算總額4348.65萬元，同比減少39.31萬元，下降0.89%，。其中：
（1）基本支出預算總額4348.65萬元，占其收入的100%，同比增加278.86萬元，增長6.85%，其中：工資福利支出3114.62萬元，同比增加348.90萬元，增長12.62%，主要原因是人員增加以及工資每年的浮動增長。商品服務支出929.31萬元，同比增加130.25萬元，增長16.30%，主要原因是學生人數(shù)增加引起辦學成本增大，公用經(jīng)費增加；對個人和家庭的補助支出304.72萬元，同比減少200.29萬元，下降39.66%，主要原因是去年預算中住房公積金是在對個人和家庭補助支出中反映并核算，今年調(diào)整到工資福利支出。
（2）項目支出0萬元，同比減少318.17%，主要原因是2017年使用歷年財政專戶結(jié)余資金預算安排學校電商、物流實訓中心項目建設，2018年無此預算安排。
（四）自治區(qū)供銷社2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
2018年自治區(qū)供銷社財政撥款收支總預算5515.10萬元。其中：
1、收入預算包括：一般公共預算撥款5515.10萬元，政府性基金預算撥款0萬元。
2、支出預算包括：205款-教育支出3340.90萬元，208款-社會保障和就業(yè)支出849.63萬元，216款-商業(yè)服務業(yè)等支出1324.57萬元。其中：
（1）205款-教育支出3340.90萬元，主要用于所屬新疆供銷學校在職人員工資福利支出及機關運行的公用經(jīng)費。
（2）208款-社會保障和就業(yè)支出849.63萬元，其中：自治區(qū)供銷社機關379.20萬元，新疆供銷學校470.43萬元，主要用于自治區(qū)供銷社機關及所屬新疆供銷學校離退休人員補助支出。
（3）216款-商業(yè)服務業(yè)等支出1324.57萬元，主要用于自治區(qū)供銷社機關在職人員工資福利支出及機關運行的公用經(jīng)費。
（五）自治區(qū)供銷社2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1、一般公用預算當年撥款規(guī)模變化情況
2018年自治區(qū)供銷社一般公共預算撥款總額5515.10萬元，其中基本支出5209.10萬元，同比增加339.99萬元，增長6.98%。主要原因是所屬新疆供銷學校人員增加以及工資每年的浮動增長；一般公共預算撥款項目支出306萬元，同比無變動。
2、一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
2018年自治區(qū)供銷社一般公共預算撥款5515.10萬元，同比增加339.99萬元，增長6.98%。其中：
(1)205款-教育支出3340.90萬元，占60.58%。
(2)208款社會保障和就業(yè)支出849.63萬元，占15.41%。
(3)216款-商業(yè)服務業(yè)等支出1324.57萬元，占24.01%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）2050302科目2018年預算數(shù)為3340.90萬元，同比增加344.60萬元，增長11.50%，主要原因是所屬新疆供銷學校在職及退休人員增加以及工資每年的浮動增長。
（2）2080504科目2018年預算數(shù)為253.22萬元，同比增加43.21萬元，增長20.58%，主要原因是自治區(qū)供銷社機關離休人員護理費調(diào)標，退休人員增加引起醫(yī)療費用的提高。
（3）2080505科目2018年預算數(shù)為508.63萬元，同比增加106.13萬元，增長26.37%，主要原因是自治區(qū)供銷社機關及所屬新疆供銷學校在職人員增加以及工資每年的浮動增長。
（4）2080506科目2018年預算數(shù)為87.78萬元，同比減少10.87萬元，下降11.02%，主要原因是本年度使用財政專戶安排的職業(yè)年金支出較多，財政資金安排的少一些。
（5）2160201科目2018年預算數(shù)為1018.57萬元，同比減少138.08萬元，下降11.94%，主要原因是自治區(qū)供銷社機關在職人員減少引起工資福利支出及公用經(jīng)費的下降。
（6）2160202科目2018年預算數(shù)為306萬元，同比無變動。
（六）自治區(qū)供銷社2018年一般公共預算基本支出情況說明
2018年自治區(qū)供銷社一般公共預算基本支出5209.10萬元，占其支出的94.45%，同比增加339.99萬元，增長6.98%， 其中：自治區(qū)供銷社機關一般公共預算基本支出1397.77萬元；新疆供銷學校一般公共預算基本支出3811.33萬元，其中：
1、人員經(jīng)費4084.45萬元，包括工資福利支出3526.51萬元，對個人和家庭補助557.94萬元，其中：自治區(qū)供銷社機關人員經(jīng)費支出1202.43萬元；新疆供銷學校人員經(jīng)費支出2882.02萬元。
2、公用經(jīng)費1124.65萬元，主要是商品和服務支出，其中：自治區(qū)供銷社機關公用經(jīng)費195.34萬元；新疆供銷學校公用經(jīng)費929.31萬元。
（七）自治區(qū)供銷社2018年項目支出情況說明
2018年自治區(qū)供銷社項目支出484.3萬元，占其支出的25.73%，同比增加3.30萬元，增長0.67%，其中：財政補助專項業(yè)務費支出306萬元；自籌資金安排項目支出178.30萬元，主要是為彌補財政撥款不足。
1、專項資金名稱：專項業(yè)務費及因公致殘人員護理費支出。
2、政策依據(jù)：《中共中央 國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)[2015]11號）、錢智副主席對《關于上報2011年中國（海南）國際熱帶農(nóng)產(chǎn)品冬季交易會新疆交易團工作預算的報告》（新供聯(lián)字[2011]2號）的批示、《關于提高一級至四級殘疾軍人護理費的通知》（烏民發(fā)[2016]153號）。
3、項目承擔單位：新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社本級
4、專項資金執(zhí)行時間：2018年1月-2018年12月。
5、專項資金預算總額481萬元，2160202一般行政管理事務（商業(yè)流通事務）一般公共預算撥款306萬元，與上年撥款數(shù)相同，其他收入178.30萬元，同比增加3.30萬元。其中：
（1）工資福利支出57.65萬元，同比增加1.85萬元，增長3.11%，主要用于在職人員獎金、公積金及醫(yī)保繳費。
（2）商品服務支出340.50萬元，同比增加16.04萬元，增長4.94%，主要用于自治區(qū)供銷社機關“訪惠聚”工作隊經(jīng)費、辦公經(jīng)費、“海交會-亞歐博覽會”參展支出、辦公設備購置費支出。
（3）對個人和家庭的補助支出69.80萬元，同比增加7.56萬元，增長12.15%，主要用于離退休人員獎金和醫(yī)療費補差、遺屬生活費、退休人員獨生子女費、在職及離退休人員體檢支出，另外我社機關調(diào)研員范圍同志2008年10月因公致殘，經(jīng)鑒定為傷殘一級，按照規(guī)定享受工傷待遇。根據(jù)《關于提高一級至四級殘疾軍人護理費的通知》（烏民發(fā)[2016]153號）精神，范圍同志護理費標準為2391.80元/月，由我社按月支付。
（4）其他資本性支出16.35萬元，主要用于辦公設備購置。
6、專項資金績效目標：彌補我社經(jīng)費的不足，保障我社“訪惠聚”活動、民族團結(jié)“一家親”活動及各項工作的開展和信息化建設；通過參與“亞歐博覽會”、“海交會”，促進新疆特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、市場化發(fā)展，解決我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品“賣難”問題；解決范圍因公致殘，生活不能自理需專人護理的問題。
（八）自治區(qū)供銷社2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018年自治區(qū)供銷社“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)46.30萬元，同比減少4.5萬元，下降8.86%，其中：自治區(qū)供銷社機關29萬元，同比減少0.5萬元，下降1.69%；新疆供銷學校17.3萬元，同比減少4萬元，下降18.78%。
1、因公出國（出境）費支出均為0萬元。
2、公務接待費6.80萬元，同比減少4.5萬元，下降39.82%，其中：自治區(qū)供銷社機關公務接待費4.5萬元，同比減少0.5萬元，下降10%；新疆供銷學校公務接待費2.30萬元，同比減少4萬元，下降63.49%。主要是根據(jù)國家及自治區(qū)厲行節(jié)約的要求減少公務接待費支出。
3、公務用車購置及運行維護費支出39.5萬元，同比無變動，其中：自治區(qū)供銷社機關公務用車運行維護費24.5萬元；新疆供銷學校公務用車運行維護費15萬元。均與上年同期持平。公務用車購置費均為0萬元。
-
自治區(qū)供銷社2018年政府性基金預算撥款情況說明
2018年自治區(qū)供銷社沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算支出情況表為空表。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費情況
2018年自治區(qū)供銷社機關運行經(jīng)費財政撥款預算1124.65萬元，同比增加113.05萬元，增長11.18%，其中：自治區(qū)供銷社機關運行經(jīng)費財政撥款預算195.34萬元，同比減少17.2萬元，下降8.09%，主要原因是壓減經(jīng)費支出；新疆供銷學校運行經(jīng)費財政撥款預算929.31萬元，同比增加130.25萬元，增長16.30%，主要原因：一是在編人員增加，二是學生人數(shù)增加，因此辦學成本增大，公用經(jīng)費支出增大。
2、政府采購預算情況
2017年，自治區(qū)供銷社政府采購預算32.75萬元，其中：政府采購貨物預算26.35萬元，政府采購服務預算6.4萬元。
（1）自治區(qū)供銷社機關政府采購預算20.85萬元，其中：政府采購貨物預算16.35萬元，政府采購服務預算4.5萬元。
（2）新疆供銷學校政府采購預算11.90萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元，政府采購服務預算1.90萬元。
3、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年年底，自治區(qū)供銷社機關及所屬新疆供銷學校占用使用國有資產(chǎn)總體情況為：
1.自治區(qū)供銷社房屋建筑面積124123.41平方米，其中：自治區(qū)供銷社機關房屋建筑面積6734.16平方米（辦公用房5176.1平方米，專用房屋893.5平方米，車庫664.56平方米）；新疆供銷學校房屋建筑面積117389.25平方米（辦公用房2568.07平方米，專用房屋6881.73平方米，車庫730平方米，教室93739.38平方米，學生宿舍13470.07平方米）。
2.自治區(qū)供銷社車輛編制25輛，其中：自治區(qū)供銷社機關17輛，新疆供銷學校8輛。實有車輛13輛，價值364.96萬元；其中：自治區(qū)供銷社機關9輛價值263.80萬元；，新疆供銷學校4輛，價值101.16萬元。
3.自治區(qū)供銷社其他資產(chǎn)價值2665.86萬元。其中：自治區(qū)供銷社機關其他資產(chǎn)價值315.07萬元；新疆供銷學校其他資產(chǎn)價值2350.79萬元
所屬新疆供銷學校單位價值50萬元以上大型設備 8 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備1臺（套）。
4、預算績效情況
根據(jù)部門預算公開的相關規(guī)定，自治區(qū)供銷社對2017年專項資金評價報告及匯總表進行了公開，2017年績效管理的項目11個，涉及預算金額9578.20萬元。具體如下：
1、2017年度專項業(yè)務費及因公致殘人員護理費績效評價報告及匯總表
2、2017年度自治區(qū)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡建設專項資金績效評價報告及匯總表
3、2017年度自治區(qū)“基層組織建設”專項資金績效評價報告及匯總表
4、2017年度供銷社“自治區(qū)政策性虧損掛賬”專項資金績效評價報告及匯總表
5、2017年度南疆四地州鄉(xiāng)鎮(zhèn)“供銷超市”建設專項資金績效評價報告及匯總表
6、2016/2017年度化肥淡季商業(yè)儲備貼息專項資金績效評價報告及匯總表
7、2017年度自治區(qū)救災化肥儲備貼息專項資金績效評價報告及匯總表
8、2017年度自治區(qū)救災農(nóng)藥儲備貼息專項資金績效評價報告及匯總表
9、2017年度邊銷茶儲備費用補貼專項資金績效評價報告及匯總表
10、2017年度自治區(qū)林果業(yè)發(fā)展專項補助資金績效評價報告及匯總表
11、2017年度自治區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣與服務專項資金績效評價報告及匯總表
四、名詞解釋
（一）財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
（二）一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
（三）財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
（四）其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
（六）項目支出：部門支出預算的組成部分，是自治區(qū)本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
（七）“三公”經(jīng)費：指自治區(qū)本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件：
1、2018年自治區(qū)供銷社部門預算和“三公”經(jīng)費公開明細表
2、自治區(qū)供銷社2017年度項目預算績效評價報告及績效評價匯總表
自治區(qū)供銷社2018年度部門預算及“三公”經(jīng)費公開情況說明
自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2018年2月10日
